使用用友财务软件做账，先输入操作员编号与密码登录系统，进入总账模块。点击填制凭证，选择增加后修改凭证日期，录入附单据数量，确保借贷平衡。完成本月所有凭证录入后，切换为出纳操作员登录，进行出纳签字，至此本月总账工作结束。
1、 登录系统
2、 输入操作员编号与密码，选择账套及操作日期，随后点击确定按钮。
3、 编制凭证
4、 进入总账系统，点击凭证填制，选择新增并调整日期，输入单据数量，填写摘要，选取科目，录入金额，确保借贷平衡后保存，继续新增下一张凭证。
5、 出纳签名处
6、 本月凭证录入完毕后，左上角点击文件重新注册，切换为出纳操作员登录用友系统。进入总账模块，选择凭证，点击出纳签字，选定对应月份并确认。随后返回菜单，选择出纳成批签字，确认完成后退出系统。
7、 查验证件
8、 本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的文件重新注册，将操作员更换为具有审核权限的用户登录用友系统。随后，点击总账中的凭证选项，再选择审核凭证， picking指定月份，确认后，点击菜单上的审核按钮，进行批量凭证审核（系统会提示审核完成），最后点击确定并退出。
9、 记账
10、 以记账权限登录，进入总账系统，点击记账，全选凭证，依次确认下一步，直至提示记账完毕，点击确定，完成操作。
11、 转账已生成
12、 在制作结转损益凭证前，需先审核并记账之前的凭证，才能自动生成结转凭证。进入总账的期末转账功能，选择期间损益结转，选定结转月份和类型（收入），全选后确认。随后跳转至凭证界面，检查数据无误后保存退出，接着可进行支出部分的结转操作。
13、 结账
14、 完成本月总账工作后，进行月末结账。在总账系统中选择月末结账，点击下一步，完成对账（生成每月工作报告），继续下一步，最终完成结账。
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使用用友财务软件做账，先输入操作员编号与密码登录系统，进入总账模块。点击填制凭证，选择增加后修改凭证日期，录入附单据数量，确保借贷平衡。完成本月所有凭证录入后，切换为出纳操作员登录，进行出纳签字，至此本月总账工作结束。
1、 登录系统
2、 输入操作员编号...